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Budget 2023

Un contexte exceptionnel

Un contexte incertain rendant délicate la construction du budget :

  • une augmentation de l’énergie + 3,2 M€,
  • une inflation également sur les autres achats et services
  • une augmentation de la masse salariale + 1,9 M€ (dont 3/4 de facteurs exogènes, exemple : point d’indice + 700 K€),
  • une augmentation rapide des taux d’intérêt.

Un budget, des projets

Un budget construit sous 4 angles politiques :

  • pour une ville qui répond aux besoins et attentes des habitants,
  • une ville qui prend sa part pour faire face à l’urgence écologique,
  • une ville solidaire et inclusive,
  • une ville attractive et dynamique.

Un budget construit pour maintenir notre capacité à mener nos projets :

  • des dépenses maîtrisées par un plan d’économies,
  • un positionnement dans un cadre pluriannuel,
  • des priorités données aux politiques essentielles pour les Quimpérois,
  • la poursuite de notre programme d’investissement avec en trajectoire un taux d’endettement contenu,
  • sans recours au levier fiscal.

Des économies réalisées

Le plan de sobriété énergétique a permis une moindre hausse de 250 K€ sur les postes électricité, gaz et carburants.

  • Hors énergies, le chapitre des charges générales progresse de 110 K€ soit +0,78 %.

S’il avait fallu répercuter l’inflation 2022 (7%) sur ce chapitre, la progression aurait été de 983 K€. Le redéploiement de crédits et les économies ont donc porté sur 873 K€ de crédits.

  • Sur le chapitre des concours, l’accent a été mis sur l’accompagnement du CCAS et un maintien du niveau des autres subventions.

Le cadre budgétaire

  • Énergie 3,2 M€.
  • Masse salariale de 1,9 M€.
  • Maintien de la fiscalité.
  • Niveau d’investissement du budget principal de 31,95 M€ contre 25,67 M€ en 2022.
  • Un niveau d’intervention en fonctionnement (tous budgets) de 65,15 M€.
  • Une marge brute qui reste à un niveau élevé 8,1 M€.
  • La dette est de 46,68 M€ au 1er janvier 2023.
  • Une capacité de désendettement de 7,53 ans en BP (CA 2023 aux alentours de 4 ans) permettant un recours à l’emprunt pour financer une augmentation de l’investissement.

Les 10 plus hautes rémunérations de la ville de Quimper en 2023

Dénomination de l'employeur

Siren : 

21290232400012

Année

Somme des 10
plus hautes rémunérations brutes en euros

Nbre
de femmes bénéficiaires

Nbre
d'hommes bénéficiaires 

Durée cumulée en nombre de mois

Com

Ville de Quimper

2023

561 918€

3

7

120

10 x 12